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云南农业职业技术学院2026年预算公开目录

 

第一部分 云南农业职业技术学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南农业职业技术学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

 

云南农业职业技术学院2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

        学校坚持和贯彻党的教育方针，服务“三农”，面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。主要履行以下职责：

        1.依据学校事业发展规划和学校授权，制定并组织实施学院发展规划。

2.依据区域经济社会发展需求、学生就业和职业生涯发展要求，根据学校统一规划，在教学指导委员会的指导下，组织开展专业设置与调整、专业发展规划编制、人才培养方案编修、课程设计、教学改革、教学督导、教学团队建设、校内外实训基地建设等工作，组织实施育人与教学工作。

        3.提出年度招生计划建议，制定内部工作规程与办法，提出人员聘任建议。

        4.组织开展学院的安全稳定建设。

        5.以促进学生就业与职业生涯发展为导向，校企合作开展专业建设。

        6.实施本学院学生教育、管理和服务工作。

        7.组织教师开展科学与技术研究，服务区域经济社会发展。

        8.建设专兼职师资队伍，使用和管理学校核拨的设备、资产和预算经费。

        9.履行学校规定的其他职责。

（二）机构设置情况

       云南农业职业技术学院共设置42个内设机构，包括：13个内设党政管理机构、12个教学科研类机构、13个服务保障类机构、4个其他机构，具体机构设置情况如下：

         1.内设党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科研产业处。

        2.教学科研类机构：农学与园艺技术学院、畜牧兽医学院（宠物科技学院）、食品药品与大健康学院、智慧农业工程学院、经济管理学院、互联网技术学院、云安农文旅产业学院、马克思主义学院、通识教育学院、创新创业学院、继续教育与培训学院、种畜技术研发中心。

        3.服务保障类机构：后勤管理服务中心、采购中心、基建管理中心、对外合作交流中心、教学质量监控管理中心、发展规划管理中心（职业教育研究中心）、实践教学中心（校企合作中心）、离退休人员管理服务中心、数据与信息管理中心、图书馆、《云南农业》编辑部、党委教师工作部（与人事处合署办公）、心理健康教育与咨询中心。

        4.其他机构：中共云南农业职业技术学院职能部门总支部委员会、云南农业职业技术学院工会委员会、中国共产主义青年团云南农业职业技术学院委员会、资产经营有限公司。

部门所属预算单位0个。

（三）重点工作概述

        学校将围绕立德树人根本任务，以服务高原特色现代农业和乡村振兴战略为主线，聚焦内涵建设与高质量发展，重点做好以下工作：

       1.强化党建引领，筑牢育人根基。将百年校史中的红色基因、奋斗精神融入思政教育，引导学生坚定理想信念，厚植“三农”情怀，培养担当乡村振兴大任的时代新人。

       2.深化教学改革，提升育人质量。以“双高计划”建设为统领，深化“三教”改革，进一步完善“全真全程”人才培养模式，优化课程体系与教学内容，着力提升学生专业素养和实践能力。

       3.推进产教融合，促进协同发展。 依托云南高原特色现代农业产教融合共同体，深化校企协同育人机制，推动校企合作向更深层次发展。

       4.加强师资建设，激发教师队伍活力。 聚焦专业带头人、骨干教师队伍培育，持续提升“双师型”教师队伍整体素质与专业能力。不断优化教师发展评价体系，充分调动全体教师教书育人、科研创新、服务社会的主动性和积极性。

        5.拓展社会服务，彰显办学价值。 聚焦基层农业发展需求，开展基层农技人员培训、高素质农民培育及职业技能等级认定工作；扎实推进现代农业产业技术体系试验站建设、粮食高产创建技术指导等重点任务，以专业技术服务赋能高原特色现代农业发展。

        6.深化国际交流，提升国际影响。办好“中国-缅甸农业技术培训中心”，持续开展面向周边国家的农业技术培训、技术交流与成果推广；深化与东南亚、南亚国家农业院校、科研机构的友好合作，搭建多层次国际交流平台，着力提升学校的国际知名度和影响力。

       7.优化内部治理，强化保障支撑。持续改善办学条件，完善校园基础设施建设；牢固树立安全发展理念，从严从实守住校园安全底线，健全各项管理制度，提升内部治理效能，为学校各项事业高质量发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制586人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制586人。在职实有547人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助547人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员664人，其中：离休2人，退休662人。

车辆编制19辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入323,424,413.95元，其中：一般公共预算186,323,913.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入84,777,300.00元，事业收入47,323,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000,000.00元。

        与上年对比增加21,670,151.32元，其中：一般公共预算财政拨款减少9,501,548.68元，财政专户管理资金收入减少13,551,500.00元，事业收入增加42,323,200.00元，其他收入增加2,400,000.00元。主要原因分析：一是2026年在校生规模缩减，按生均拨款制度测算的一般公共预算财政拨款收入相应减少。同时，按在校生人数核算的学费、住宿费等财政专户管理资金收入同步减少。二是学校统筹使用非财政拨款结余资金，事业收入增加。三是预计横向科研合作、技术服务收入等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入186,323,913.95元，其中:本年收入146,815,700.00元，上年结转收入39,508,213.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146,815,700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,501,548.68元，其中：本年收入减少15,162,900.00元，上年结转收入增加5,661,351.32元。主要原因分析：一是2026年学校在校生规模缩减，按在校生人数测算的一般公共预算财政拨款收入减少。二是2025年度下达的职业教育专项资金、生均专项资金跨年结转，导致上年结转收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出323,424,413.95元。财政拨款安排支出186,323,913.95元，其中：基本支出146,795,700.00元，与上年对比减少15,897,802.40元，主要原因分析：一是2026年学校在校生规模缩减，财政拨款安排的人员经费、公用经费相应减少。二是统筹财政拨款、非财政拨款结余资金和财政专户管理资金保障基本支出。项目支出39,528,213.95元，与上年对比增加6,396,253.72元，主要原因分析：2025年度下达的职业教育专项资金、生均专项资金等结转至2026年使用，导致上年结转的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育173,562,456.77元，主要用于学校人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类项目支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划872,881.68元，主要用于支持学校开展现代农业领域关键技术研发、技术集成与示范推广。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,200,000.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出440,000.00元，主要用于单位缴纳工伤保险和失业保险。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务248,575.50元，主要用于学校开展现代农业产业体系建设及畜牧成果推广支出。

五、省对下专项转移支付情况

我校列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

学校无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

学校无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

学校无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算总额28,136,613.84元，其中：政府采购货物预算7,932,247.16元、政府采购服务预算17,483,477.77元、政府采购工程预算2,720,888.91元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南农业职业技术学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

         云南农业职业技术学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

         增减变化原因：我校一般公共预算因公出国（境）费较上年持平。

（二）公务接待费

        云南农业职业技术学院2026年公务接待费预算为18,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.63%，预期安排国内公务接待批次为15次，预期共计接待125人次。

        增减变化原因：学校贯彻落实“过紧日子”要求，严控接待规模和接待标准，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

        云南农业职业技术学院2026年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。学校计划2026年使用非财政拨款购置公务用车3辆，预计年末公务用车保有量达到11辆。

        增减变化原因：学校严控财政拨款“三公”经费支出，加强公务用车使用管理，严控运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，云南农业职业技术学院紧紧围绕云南省教育高质量发展三年行动计划及年度重点目标任务，结合学校发展规划，编制3个重点项目。按照学院预算绩效管理办法，各项目均设置了指向明确、可量化、可考核的绩效指标，具体项目情况及绩效目标如下：

1.支持学院建设发展资金：该项目主要用于保障学校内涵建设和高质量发展，旨在提升学校办学规范化、现代化水平和社会服务能力，推动学校实现规模、质量、结构、效益协调发展，为高原特色现代农业培养更多高素质技术技能人才。围绕此项工作，共设置绩效目标如下：产出指标五个：一是在校生人数达到15000人以上；二是“双师型”教师数量达到300人以上；三是借款本息季度还款率等于100%；四是获得省级以上技能大赛奖项3项以上；五是新生报到率达到80%以上。效益指标两个：一是毕业生初次毕业去向落实率达到90%以上；二是毕业生年终毕业去向落实率达到95%以上。满意度指标一个：在校生对课堂教学满意度达到85%以上。

        2.云南农业职业技术学院职业技能鉴定收费成本专项资金：该项目主要用于面向社会人员开展职业技能提升培训、等级认定及鉴定考核工作，旨在充分发挥学校作为全国乡村振兴人才培养优质校和职业技能等级认定评价组织的平台优势，拓展社会服务功能，提升服务区域经济社会发展能力。围绕此项工作，共设置绩效目标如下：产出指标一个：开展职业技能等级认定人数达到200人次以上；效益指标一个：实现职业技能鉴定考核收费2万元以上；满意度指标一个：参评学员对考评员工作满意度达到85%以上。

        3.其他人员支出：该项目主要用于保障与学校签订一年以上劳动合同的长期聘用编外人员的工资福利、社会保险等经费支出，旨在按规定落实编外人员各项待遇，稳定编外人员队伍，保障学校教学、管理和服务各项工作正常有序运转。围绕此项工作，共设置绩效目标如下：产出指标一个：编外人员工资社保等待遇保障覆盖率达到100%；效益指标一个：编外人员所在岗位年度考核评分达到85分以上；满意度指标一个：编外人员对薪酬待遇及工作环境满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

        4.财政专户管理资金：指按照非税收入管理规定，缴入财政专户的教育收费等资金，主要包括学费、住宿费等。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.省对下转移支付：指省级财政安排下财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

         云南农业职业技术学院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我校为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

         云南农业职业技术学院2026年委托业务费安排20,023,417.20元，与上年对比减少7,034,064.80元，主要原因分析：一是校企合作办学规模减少，相应减少委托教学服务支出，导致委托业务费下降。二是规范支出经济科目，将原列支在委托业务费中的维修维护类支出调整至“维修（护）费”科目核算，同口径减少委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南农业职业技术学院资产总额396,602,186.26元，其中:流动资产198,646,897.49元，固定资产净值160,317,836.31元（原值376,318,706.22元、累计折旧216,000,869.91元），对外投资及有价证券2,353,553.40元（长期股权投资），在建工程3,778,718.65元，无形资产净值29,829,047.26元（原值50,806,948.15元、累计摊销20,977,900.89元），其他资产1,676,133.15元（其他非流动资产和受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加10,351,380.36元，其中固定资产净值减少10,525,101.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值1,123,549.39元；报废报损资产512项（含车辆），账面原值6,381,775.25元，实现资产处置净收入266,249.04元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

云南农业职业技术学院预算公开目录附表.xlsx